项目名称：            禁毒经费                               

    项目单位：             禁毒支队                                 

    主管部门：           宣城市公安局                            

           

 

 

 

 

目录

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

（四）项目组织管理

（五）总体绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、 综合评价情况及评价结论 

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、 存在问题及原因分析

七、有关建议

 

 

 

 

 

 

 

一、项目基本情况

（一）项目立项

2014年宣城市政府第53次常务会议纪要中明确将禁毒经费纳入宣城市公安局部门预算进行落实。 

（二）项目预算。

《宣城市财政局关于下达2021年度部门预算指标的通知》文件下达宣城市公安局2021年禁毒经费100万元。

（三）项目计划实施内容 

2021年禁毒经费主要用于大要案侦破、禁毒宣传、社区戒毒、社区康复等个方面。 

（四）项目组织管理 

禁毒支队作为市公安局二级机构，同时承担禁毒办日常工作，主要工作职责是掌握全市毒品犯罪活动动态，研究制定预防、打击对策；组织、指导毒品犯罪案件的侦查，直接侦办毒品大要案件；组织、指导全市禁毒预防教育工作；对精麻药品、易制毒化学品进行管制等。

（五）总体绩效目标

支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识。 

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。

提高财政资金的使用和配置效益，提升预算管理水平，为各项工作提供强有力的保障，强化内部控制管理，秉承“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求。

（二）评价对象与范围。

评价的对象为2021年度禁毒经费项目，范围为2021年1月至2021年12月期间禁毒经费的使用、管理等情况。

（三）评价依据。

依据《市直部门预算绩效目标管理暂行办法》、《宣城市预算绩效管理工作考核暂行办法》和《宣城市公安机关预算绩效管理实施细则》

（四）评价原则、评价方法。

评价的原则为科学规范、公开公正、绩效相关、分级分类的原则，评价的方法采用比较法及综合评定法。

（五）绩效评价指标体系。

依据《宣城市公安机关预算绩效管理实施细则》和《宣城市公安机关项目支出绩效评价指标体系框架》，绩效评价针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对财政支出进行评价。

（六）评价人员组成。

根据《关于成立宣城市公安局预算绩效管理工作领导小组的通知》中关于职责任务的规定，评价人员由局分管警务保障工作的常务副局长许斌为组长，警务保障处处长吕学功为副组长，审计室主任佟昆、督察支队支队长刘敏、驻局纪检组副组长金亮。

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采用调查问卷、资料研究等评价途径，指标体系罚、综合评定法等评价方法，评价组通过基础资料的收集等方式开展绩效评价工作。

三、 综合评价情况及评价结论 

依据《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2020〕386号）和《项目支出绩效评价管理办法 》（财预（2020）10号）文件精神，2021年宣城市公安局禁毒经费项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优。具体得分情况详见表1：

指标 分值	资金情况	产出指标	效益指标	满意度指标
适用指标分值	10	50	30	10
评价得分	10	50	30	10
指标得分率	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

资金到位情况（满分5分，评价得分5分）

按照《宣城市财政局关于下达2021年度部门预算指标的通知》（财预【2021】24号】）要求，2021年市财政局下达部门预算中禁毒经费预算批复数为100万元，截止2021年12月31日，该项目的资金到位率为100%，资金及时到位，未影响项目进度。

（二）项目过程情况。

资金管理情况（满分5分，评价得分5分）

经费开支严格遵照《宣城市公安局财务管理办法》实施，2021年宣城市公安局禁毒经费主要用于案件的办理、禁毒宣传、社区康复等方面，截止2021年12月31日，该项目经费执行率为100%，无超标准和无超预算开支情况。

（三）项目产出情况。

产出指标（满分50分，评价得分50分）

（1）数量指标24分（满分24分，评价得分24分）

1、禁毒舞台剧宣传的场次（满分12分，评价得分12分）。2021年禁毒舞台剧宣传的场次为1次，完成年初设定的≥1场的绩效目标。

2、毛发检查试剂数量（满分12分，评价得分12分）。2021年毛发检查试剂数量为3200份，超过年初设定的≥2400次的绩效目标。

以上事项，依据评分标准，评价得分24分

（2）质量指标10分（满10分，评价得分10分）

经费支出合规性（满分10分，评价得分10分）。严格执行相关财经法规制度，经费支出无超范围和超标准支出的情况发生。

以上事项，依据评分标准，评价得分10分

（3）时效指标8分（满分8分，评价得分8分）

装备(设备)釆购及时性（满分8分，评价得分8分）。根据禁毒管理的相关要求，在提出需求后，立即安排人员根据相关要求进行采购，无拖延情况发生。

以上事项，依据评分标准，评价得分8分

（4）成本指标8分（满分8分，评价得分8分）

截止到2021年12月31日，项目总成本为100万元。

以上事项，依据评分标准，评价得分8分。

（四）项目效益情况。

效益指标（满分30分，评价得分30分）

（一）社会效益指标14分（满分14分，评价得分14分）

1、遏制吸食毒品人员增长趋势（满分7分，评价得分7分）。 宣城市局对全市吸毒人员进行毛发采集，同时加大案件打击力度和社会管控，压缩吸贩毒人员活动空间，有效提升戒毒管控率，遏制吸食毒品人员增长趋势显著。

2、社会公众对禁毒公众认知度（满分7分，评价得分7分）。项目的实施有效打击违法犯罪，吸食毒品人员增长趋势得到有效遏制，更好地维护人民群众的生命财产安全，确保社会治安稳定。同时全面提升了禁毒预防宣传教育工作，社会公众对禁毒工作认知度逐步提高。

以上事项，依据评分标准，评价得分14分。

（二）可持续影响指标16分（满分16分，评价得分16分）

1、戒毒管控率有效提升（满分8分，评价得分8分）。宣城市局对全市吸毒人员进行毛发采集，同时加大案件打击力度和社会管控，压缩吸贩毒人员活动空间，遏制吸食毒品人员增长趋势，有效提升戒毒管控率显著。

2、禁毒管理机制建立对禁毒工作的长效影响（满分8分，评价得分8分）。随着社会的发展，毒品的形式越来越多元化、隐蔽化，为维护人民群众安全，稳定社会环境，对持续推进禁毒工作带来的效果变更得更加重要。

以上事项，依据评分标准，评价得分16分。

（三）群众满意指标（满分10分，评价得分10分）

2021年根据统计部门的显示数据，宣城市公众安全感指数达97.39%%、对公安执法满意度为98.64%%。满意度均超过90%，该专项资金在提高宣城社会治安环境方面起到了明显的促进作用。

以上事项，依据评分标准，评价得分10分。

五、项目主要经验及做法

1. 禁毒专业队伍充分发挥禁毒主力军作用，积极采取各项有效措施，强力打击毒品犯罪。如建立激励机制，鼓励广大民众检举、揭发涉毒行为和人员，有力推进禁毒工作的社会化进程；强化缉毒特情建设，及时、准确地收集信息，有效提高缉毒破案率。

2. 积极开展禁毒法宣传，创建禁毒示范学校。利用“全民禁毒宣传月”有利契机，特别是利用“6.26”国际禁毒日，动员各方面力量，开展一系列禁毒宣传教育活动，积极营造禁毒舆论氛围。

3. 开展动态人员管控，推进特殊人群涉毒人员收治工作。

六、存在的问题及原因分析

1、绩效自评宣传和培训力度不到位。

目前专项资金的绩效评价虽已经开展，但绩效自评工作仅仅依据相关的管理政策实施，各单位对绩效自评的概率等内容还很模糊，大多数人不真正清楚实施绩效自评由什么作用，导致绩效评价流于形式。

2、绩效考核指标体系建设不健全

由于公安工作性质的差异性，目前对公安机关的考核指标在量化、针对性和完整性上过于空泛，缺乏科学论证，严谨性相对不足，不能满足公安工作特殊性要求。

七、意见建议

1、财政部门针对绩效评价对象不同，健全绩效管理体系，完善绩效目标管理制度；

2、上级公安机关和财政部门组织相关业务的学习培训，进一步规范相关操作程序；

3、强化宣传，提高绩效考核的认同感；

4、上级公安部门和财政部门协调统筹建立相对统一的核算和统计口径；

5、深入调研，提高绩效评价内容的科学性，增强绩效评价工作的针对性；