宣城市公安局禁毒项目绩效支出自评表-宣城市公安局

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索引号：	113417007117080054/202203-00360	组配分类：	部门项目
发布机构：	市公安局	主题分类：	公安、安全、司法
名称：	宣城市公安局禁毒项目绩效支出自评表	文号：	无
发布日期：	2022-03-17

索引号：	113417007117080054/202203-00360
组配分类：	部门项目
发布机构：	市公安局
主题分类：	公安、安全、司法
名称：	宣城市公安局禁毒项目绩效支出自评表
文号：	无
发布日期：	2022-03-17

宣城市公安局禁毒项目绩效支出自评表

发布时间：2022-03-17 16:06 来源：市公安局浏览次数：字体：[大中小]

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项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			禁毒经费
主管部门			宣城市公安局				实施单位	禁毒支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	100	100		100		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	100	100		100		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识						有效的打击了毒品犯罪，遏制了毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固了禁种铲毒工作成果，进一步增强了全民禁毒意识，提升了群众安全感和满意度。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：禁毒舞台剧宣传的场次			≥1场	1场	12	12
			指标2：毛发检查试剂数量			≥2400份	3200份	12	12
			……
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：装备(设备)釆购及时性			及时	及时	8	8
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本			≦100万元	100万元	8	8
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：遏制吸食毒品人员增长趋势			较高	较高	7	7
			指标2：社会公众对禁毒工作认知度			较高	较高	7	7
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：戒毒管控率有效提升			较高	较高	8	8
			指标2：禁毒管理机制建立对禁毒工作的长效影响			建立健全并落实	建立健全并落实	8	8
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度			≥90%	98.64%	5	5
			指标2：社会公众的安全感幸福感			≥90%	97.39%	5	5
			……
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。